مقدمه
تاریخچه:
کارخانه تجهیز نیروی زنگان واقع در شهرک صنعتی شماره یک کیلو متر ۵ جاده سارمساخلو ضلع شمال غربی زنجان در زمینی به وسعت بیش از سی هزار متر مربع واقع شده است. این منطقه از نظر جغرافیایی سرد ورخشک محسوب می شود. هیچ گونه منبع آب سطحی در نزدیکی کارخانه وجود نداشته و منابع آب زیر زمینی در عمق ۳۰ تا ۵۰ متری قراردارند.
جایگاه شرکت:
شرکت به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت ترانسفو فعالیت می نماید.
محصولات شرکت :
شرکت محصولاتی چون روغن ترانس کلاس ۱ و حلال تولید وبه صورت فله و یا بشکه به مشتریان تحویل می دهد.
تجهیزات شرکت :
 ریسورها
 راکتور ها

 

 پمپ ها
 واکیوم ها
 مخازن
 فیلتر ها
 قیف ها
 برج های تقطیر
 دیگ بخار
 بویلر ها
 لوازم آزمایشگاهی

 

 

فصل اول : معرفی محصولات
نیاز روز افزون صنعت به انواع روغن ها و حلالهای شیمیایی حاصل از ضایعات پالایشگاهها و پتروشیمی به همراه دانش فنی لازم برای این امر، باعث گردید تفکر ایجاد صنایع پایین دستی در بخش پالاش و فرآوری ضایعات پالایشگاهی و صنایع پتروشیمی و استفاده بهینه از این مواد شکل گیرد.

محصولات بدست آمده از این فراوری شامل :
۱٫ انواع روغن های صنعتی حاصل از تصفیه ایزوریسایکل پالایشگاه تهران واصفهان
۲٫ انواع حلال های صنعتی حاصل از تصفیه و فراوری ضایعات پالایشگاه های گازی و نفتی
۳٫ انواع پرافین های سبک و سنگین جامد و پارافین مایع، وازلین صنعتی و بهداشتی
۴٫ انواع کولنت های صنعتی، ضد یخ
۵٫ تولید قیر های صنعتی و انواع گریس
ونهایتاًتوسعه صنایع بسته بندی شامل خط تولید، بشکه های پلاستیکی و فلزی چیلیک های ۲۰و۴ لیتری این محصولات در صنایع مختلف مانند روغن های مورد مصرف در صنایع، حلال های مورد استفاده در صنایع رنگسازی، تولید سموم، حشره کشها، افزودنی های مختلف اتومبیل، صنایع برق و هوایی، صنایع دریایی، صنایع ساختمانی و غیره کاربرد فراوان دارند.

فصل دوم : شناسایی و بررسی بازار

در حالیکه ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان روغن در منطقه می باشد لیکن مصرف و صادرات روز افزون این محصولات بازار ایران را هم چنان نیازمند تولید این محصول نموده است.
بازار بسیار بزرگی در اطراف این منطقه وجود دارد که کاملاً تولیدات این شرکت را پوشش خواهد داد و نیازی به دستیابی به بازارهای دورتر قطعاً وجود نخواهد داشت. لیکن جهت آشنایی بیشتر تنها بازار کشور هند را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
کشور هند که یکی از نزدیکترین کشور ها به این منطقه است جمعیتی حدود یک میلیارد را دارا می باشد. و از نظر فزونی جمعیت قطعاً یکی از بازارهای هدف اکثر تولید کنندگان نیز می باشد.
صنایع این کشور در بخش های صنایع فلزی،شیمیایی و کشاورزی، پیشرفت بسیار چشم گیری داشته و علاوه بر مرتفع کردن نیاز داخل هند به بازار های جهانی نیز راه یافته اند.
در کشور هند در حدود ۲۲ میلیون اتومبیل وجود دارد و مواد مصرفی در این اتومبیل ها شامل سوختو روغن های موتور، ارقام ذیل را تشکیل می دهند :
۱٫ انواع سوخت ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر
۲٫ روغن های موتور ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر

با توجه به اینکه کشور هند ذخایر بسیار محدود نفت را در اختیار دارد، اکثر مصارف خود را وارد نموده و اساساً بازار مناسبی برای محصولات نفتی می باشد.
اگر سهم قابل کسب بازار را برای انواع سوخت ۵/۰ در صد و برای روغن های صنعتی ۳ در صد فرض نماییم، به ارقام:
۱٫ ۲۴۷٫۵۰۰ برای انواع سوخت
۲٫ ۳۳٫۰۰۰ برای انواع روغن
خواهیم رسید که با همین مفروضات قابل اطمینان نیز از تولیدات این شرکت بیشتر است. و در صورتی که بازار منطقه شامل کشور های خاور میانه، جنوب آسیا وحتی جنوب شرق آسیا در نظر گرفته شود ارقام بسیار بالاتر از ظرفیت تولید این شرکت خواهد بود و خوشبختانه اساساً بازار مصرف بسیار قابل دسترس می باشد.

فصل سوم : بررسی های فنی

۱-۳ مقدمه
در این بخش میزان ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، آزمایشگاه، میزان مواد اولیه، نیروی انسانی لازم برای تولید، مشخصات انبارها و دیگر مسایل فنی به گونه ای که جوابگوی تولید باشد بیان خواهد شد.

۲-۳ ظرفیت تولید

با توجه به بررسی های بازار، سهم قابل کسب از بازار۹۰٫۰۰۰ تن در سال محاسبه گردید که مطابق با مشخصات جدول ۱-۳ به تولید آن پرداخته خواهد شد.
۱۲ ساعت ساعت کاری روزانه
۲شیفت شیفت کاری
۲۶۵ روز تعداد روز کاری در سال
۹۰٫۰۰۰ تن
۳۰٫۰۰۰ تن

۴۰٫۰۰۰ تن

۲۰٫۰۰۰ تن میزان تولید سالانه
فاز ۱ : روغن سازی
فاز ۲ : محصولات حاصل از تصفیه ضایعات نفت و پتروشیمی قیر

جدول ۱-۳
بدیهی است تولید سالانه۹۰٫۰۰۰ تن در فاز ۲ صورت می پذیرد که رقم ذکر شده در هر فاز پایان هر فاز قابل حصول می باشد و محصولات هر فاز برای مصرف قابل ارایه به مشتریان خواهد بود.

۳-۳ شرح فرآیند تولید
تولید و تصفیه نفت شامل عملیاتی میگردد که باید بر روی نفت خام انجام داد تا مواد قابل استفاده و غیر قابل استفاده آن از یکدیگر جدا گردد. این عملیات شامل روش های گوناگون تقطیر، روش های فیزیکی و شیمیایی تصفیه و تفکیک و روش های تغییر و تبدیل مواد در واحد های مربوطه می گردد. فرآیند تولید مواد نفتی معمولاً مشابه و شامل مراحلی به شرح زیر است :
۱٫ ذخیره سازی مواد
۲٫ تصفیه های فیزیکی
۳٫ تهیه برش های خاص از مواد اولیه به وسیله تقطیر
۴٫ فرآیند های شیمیایی روی مواد حد وسط
۵٫ تصفیه های نهایی و ذخیره سازی
البته فرآیند ها به شکل کاملاً دقیق محاسبه گردیده و پس از طی مراحل آزمایشگاهی و ساخت پایلوت و اجرای آن در واحد پایلوت، داده برداری می گردد و اطلاعات در فرآیند صنعتی استفاده می شود. بنابراین جهت تولید محصولات فوق الذکر نیز از مراحل فوق استفاده می گردد و لیکن تقدم و تاخر آنها متفاوت و روش اجرای هر یک از مراحل نیز متفاوت خواهد بود.

۴-۳ تعیین مواد اولیه مورد نیاز

۱-۴-۳ مواد اولیه مورد نیاز فاز ۱

نحوه تامین مصرف یکسال(تن) استاندارد شرح مواد اولیه ردیف
داخلی ۳۰٫۰۰۰ ASTM ایزوریسایکل ۱
جدول۲-۳

۲-۴-۳ تعیین مواد اولیه مورد نیاز فاز ۲
نحوه تامین مصرف یکسال(تن) استاندارد شرح مواد اولیه ردیف
داخلی ۴۰٫۰۰۰ ASTM معیانات گازی وانواع ضایعات ۱
داخلی ۲۰٫۰۰۰ ASTM مالچ و برشهای سنگین نفتی ۲

 

جدول۳-۳

۵-۳ تعیین ماشین آلات تولید

۱-۵-۳ تعیین ماشین آلات تولیدی برای فاز ۱

مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف
ظرفیت۳۴۰٫۰۰۰ لیتر ۱۰ دستگاه مخازن ایستگاه ۱
ظرفیت ۱۰ تنی ۱ دستگاه دیگ بخار ۲
ظرفیت اسمی۴۰٫۰۰۰ لیتر ۲ دستگاه برج تقطیر ۳
۱۰تنی ۱ واحد سیستم سرمایش آمونیاکی ۴
۳۰٫۰۰۰ لیتر در ساعت ۲ دستگاه فیلتر پرش ۵
ظرفیت۱۰٫۰۰۰ لیتر ۶ دستگاه راکتور واکشی ۶
جدول۴-۳

۲-۵-۳ تعیین ماشین آلات تولیدی برای فاز ۲
مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف
ظرفیت ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار لیتر عدد۴ مخازن ایستگاه ۱
ظرفیت اسمی۴۰٫۰۰۰ لیتر عدد۳ برج تقطیر ۲
– عدد۳ متعلقات برج تقطیر ۳
جدول ۵-۳

۶-۳ تعیین تجهیزات مورد نیاز برای آزمایشگاه
۱-۶-۳ تعیین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز فاز۱
مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف
ASTM D156 1 Colorimeter 1
ASTM D1160 1 Distillation 2
ASTM D97 1 Pour point 3
ASTM D445 2 Viscometer 4
ASTM D666 1 Automatic Titration 5
ASTM D92 2 Flash point 6

جدول۶-۳

۲-۶-۳ تعیین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز فاز
مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف
ASTM D-156 1 Penetration 1
ASTM D-2581 1 Softening Point 2
1 GC دستگاه ۳
جدول ۷-۳
۷-۳ تعیین تجهیزات مورد نیاز برای واحد تولید
۱-۷-۳ تعیین تجهیزات مورد نیاز برای واحد تولید در فاز۱
توضیحات تعداد/مقدار نام تجهیزات ردیف
لوله های ۲و۳و۴و۵ ۲٫۰۰۰ متر لوله کشی ۱
در انواع مختلف ۲۰ عدد پمپ الکترو موتور ۲
انواع شیر آلات و ابزار دقیق با سایز۲و۳و۴و۵ – شیر آلات وابزار دقیق ۳
– – اتصالات و فیتینگ ۴
جدول۸-۳

۲-۷-۳ تعیین تجهیزات مورد نیاز برای واحد تولید در فاز۲
توضیحات تعداد/مقدار نام تجهیزات ردیف
لوله های ۲و۳و۴و۵ ۲٫۰۰۰ متر لوله کشی ۱
در انواع مختلف ۲۴عدد پمپ الکترو موتور ۲
انواع شیر آلات و ابزار دقیق با سایز۲و۳ – شیر آلات وابزار دقیق ۳
– – اتصالات و فیتینگ ۴
باحجم۳۲۰متر مکعب ۱عدد Cooling Tower 5
جدول۹-۳

 

۳-۷-۳ تعیین تجهیزات مشترک مورد نیاز برای هر ۲ فاز
توضیحات تعداد/مقدار نام تجهیزات ردیف
۴۰۰آمپر

 

۱
۱ برق رسانی
-انعشاب
-شبکه برق رسانی ۱
– ۴خط تلفن و متعلقات آن ۲
– – سیستم اطفا حریق ۳
– – سیستم حفاظتی ۴
– ۳ دستگاه کامپیوتر ۵
جدول ۱۰-۳

۸-۳ تعیین نیروی انسانی مورد نیاز
۱-۸-۳ تعیین نیروی انسانی مورد نیاز مشترک برای هر ۲ فاز

حداقل تخصص

تعداد سمت سازمانی
ردیف

شیفت دو شیفت یک

لیسانس – ۱ کارشناس صنایع ۱
لیسانس – ۱ کارشناس حسابداری ۲
فوق دیپلم – ۲ کاردان حسابداری ۳
فوق دیپلم – ۱ منشی و تایپیست ۴

– ۵ جمع
جمع کل نیروی انسانی مشترکبرای هر ۵ فاز ۵نفر

جدول۱۱-۳
۲-۸-۳ تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای فاز ۱
حداقل تخصص

تعداد سمت سازمانی
ردیف

شیفت دو شیفت یک
لیسانس – ۱ کارشناس ۱
فوق دیپلم ۱ ۱ سرپرست ۲
دیپلم ۷ ۷ کارگر ماهر ۳
سیکل ۲ ۲ کارگر ساده ۴

۱۰ ۱۱ جمع
جمع کل نیروی انسانی فاز ۱ ۲۱ نفر
جدول۱۲-۳
۲-۸-۳ تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای فاز۲ جدول۱۳-۳
حداقل تخصص تعداد سمت سازمانی ردیف
شیفت دو شیفت یک
لیسانس ۱ ۱ کارشناس شیمی ۱
لیسانس – ۱ کارشناس کامپیوتر ۲
فوق دیپلم ۱ ۱ تکنسین ۳
دیپلم ۵ ۵ کارگر ماهر ۴

سیکل ۲ ۲ کارگر خدماتی ۵
۹ ۱۰ جمع
جمع کل نیروی انسانی فاز ۲ ۱۹نفر

۹-۳ تعیین ساختمان ها و فضاهای مورد نیاز
نوع سازه حداقل فضای مورد نیاز(مترمربع) نام بخش ردیف
فونداسیون ۲۵۰۰ تولید فاز ۱ ۱
فونداسیون ۳۰۰۰ تولید فاز۲ ۲
فونداسیون ۱۸۰۰۰ محوطه انبارش ۳
ساختمان ۲۰۰ آزمایشگاه ۴
سوله ۶۰۰ انبار قطعات یدکی و عمومی ۵
ساختمان ۴۰۰ امور اداری و پرسنلی ۶
سوله ۳۰۰ کارگاه و محوطه استراحت کارگران ۷
جدول۱۴-۳

فصل چهارم بررسی های مالی، اقتصادی
۱-۴ مقدمه
در این فصل سرمایه گذاری لازم جهت اجرای طرح برای اجرای طرح تولیدات نفتی مشتعمل بر سرمایه های ثابت و در گردش، نحوه مشارکت و چگونگی

 

دریافت تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۴ سرمایه های ثابت
۱-۲-۴ برآورد زمین مورد نیاز
زمین این طرح به مساحت ——- مترمربع درمنطقه ——–واقع می باشد که جزییات آن در جدول۱-۴ آمده است.
قیمت کل ريال قیمت واحدريال واحد مقدار شرح ردیف
۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰ متر مربع ۶۰۰۰۰ زمین ۱
جدول۱-۴
۲-۲-۴ برآورد هزینه های ساختمانی
ساختمان ها و بناها این طرح شامل چهار دسته زیر می گردند:
۱٫ تولید
۲٫ محوطه انبارش
۳٫ انبار قطعات یدکی و عمومی
۴٫ آزمایشگاه
۵٫ امور اداری وپرسنلی
۶٫ کارگاه ومکان استراحت کارگران
۷٫ دیوار کشی ومحوطه سازی
بر اساس مساحتهای مشخص شده، هزینه های ساختمانی بنا به شرح زیر می آید:
قیمت کل قیمت واحد واحد مساحت شرح ردیف
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ متر مربع ۲۵۰۰ فنداسیون تولید فاز ۱ ۱
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ متر مربع ۳۰۰۰ فنداسیون تولید فاز۲ ۲
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ متر مربع ۱۸۰۰۰ محوطه انبارش ۳

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ متر مربع ۲۰۰ آزمایشگاه ۴
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ متر مربع ۶۰۰ انبار قطعات یدکی و عمومی ۵
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ متر مربع ۴۰۰ اموراداریو پرسنلی ۶
۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ متر مربع ۳۰۰ کارگاه و محوطه استراحت کارگران ۷
۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ متر مربع ۶۰۰۰ دیوار و حصار کشی ۸
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰ متر مربع ۳۰۰۰ فضای سبز ۹
۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ متر مربع ۳۵۰۰ خیابان کشی ۱۰
۲٫۸۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جمع کل فاز ۱و ۲
جدول۲-۴

 

۳-۲-۴ برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وآزمایشگاه
۱-۳-۲-۴ برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وآزمایشگاه برای فاز ۱
هزینه کل مصالح لازم تعداد نام ماشین آلات ردیف
۱٫۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مقدار ۱۳۰ تن ورق آهنی به قیمت ۵٫۲۰۰ريال برای هرکیلوبا دستمزد ساخت به میزان۲٫۵۰۰ ريال برای هر کیلو ۱۰عدد مخازن ایستاده به ظرفیت ۳۴۰۰۰۰ لیتر ۱
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱عدد دیگ بخار ۱۰ تنی ۲
۶۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵تن آهن آتشخوار به قینت ۱۱٫۰۰۰ ريال بازای هرکیلو و دستمزد ساخت معادل۴٫۰۰۰ ريال به متعلقات هر دستگاه مبلغ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲دستگاه برج تقطیر ۳
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سفارشی ۲دستگاه فیلتر پرس ۴
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰تنی و سفارشی ۱واحد سیستم سرمایش آمونیاکی ۵
۱۶۸٫۰۹۶٫۰۰۰ تعداد ۲۴ ورق ۸ میلی متری به وزن تقریبی ۵۲۰ کیلو گرم و از قرار ۵٫۲۰۰ ريال بازای هر کیلو و دستمزد۲٫۵۰۰ ريال و متعلقات هر رآکتور۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ريال ۶ عدد رآکتور واکنشی با ظرفیت ۱۰۰۰۰ لیتر ۶
۳٫۰۳۴٫۰۹۶٫۰۰۰ جمع کل
جدول ۳-۴ ماشیت آلات برای فاز ۱
قیمت کل قیمت واحد تعداد نام دستگاه ردیف
۸٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰ ۱ Colorimeter 1
16.000 16.000 1 Distillation 2
11.000 11.000 1 Pour point 3
30.000 15.000 2 Viscometer 4
12.000 12.000 1 Automatic Titration 5
12.000 6.000 2 Flash point 6
89.000 جمع کل
جدول ۴-۴ تجهیزات آزمایشگاه برای فاز ۱

۲-۳-۲-۴ برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزاتخط تولید و آزمایشگاه برای فاز ۲

هزینه کل(ريال) مصالح لازم تعداد نام ماشین آلات ردیف
۴٫۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مقدار ۶۰۰ تن ورق آهنی به قیمت ۵٫۲۰۰ريال برای هر کیلو با دستمزد ساخت به میزان ۲٫۵۰۰ ريال جهت هر کیلو ۴ عدد مخازن ایستاده به ظرفیت های ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار لیتر ۱
۱۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تعداد۷۵ عدد ورق ۲۰ میلی متری به وزن تقریبی ۱٫۱۰۰ کیلو گرم و از قرار۱٫۱۰۰ ريال بازای هر کیلو و با دستمزد ساخت به میزان ۴٫۰۰۰ ريال برای هر کیلو ۳ عدد برج تقطیر با ظرفیت اسمی ۴۰٫۰۰۰ لیتر ۲
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ،کندانسور ها ، ابزار دقیقReceiverمشتمل
مشعل و پمپ های وکیوم ۳ عدد متعلقات برج تقطیر ۳

۶٫۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جمع کل

جدول۵-۴ ماشین آلات برای فاز ۲

قیمت کل قیمت واحد تعداد نام دستگاه ردیف
۱۲٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۱ Penetration 1
5.000 5.000 1 Softening Point 2
75.000 75.000 1 GC دستگاه ۳
۹۲٫۰۰۰
جمع کل
جدول ۶-۴ تجهیزات آزمایشگاه برای فاز ۲
۴-۲-۴ برآورد هزینه تجهیزات عمومی،تاسیسات و متفرقه
۱-۴-۲-۴ برآورد هزینه تجهیزات عمومی،تاسیسات و متفرقه برای فاز۱ جدول ۷-۴
قیمت برآورد شده ريال مشخصات تعداد/مقدار شرح ردیف
۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تعداد ۳۵۰ شاخه لوله ۲و۳و۴و۵ به قیمت تقریبی ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بازای هر شاخه و با دستمزد ۱۶٫۰۰۰ ريال بازای هرمتر لوله ۲٫۰۰۰متر لوله کشی ۱
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ در انواع مختلف ۲۰ عدد پمپ الکترو موتور ۲
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ انواع شیر آلات و ابزار دقیق با سایزهای۲و۳ – شیر آلات وابزاردقیق ۳
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – – اتصالات و فیتینگ ۴
۴۸٫۵۵۰٫۰۰۰ هزینه نصب و راه اندازی ۱۰% ارقام بالا
۴۸٫۵۵۰٫۰۰۰ جمع کل
قیمت برآورد شده ريال مشخصات تعداد/مقدار شرح ردیف
۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تعداد ۳۵۰ شاخه لوله ۲و۳و۴و۵ به قیمت تقریبی ۷۰ ريال بازای هر شاخه و با دستمزد ۲ ريال بازای هر متر لوله ۲٫۰۰۰متر لوله کشی ۱
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ در انواع مختلف ۲۴ عدد پمپ الکترو موتور ۲
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ انواع شیر آلات و ابزار دقیق با سایزهای۲و۳ – شیر آلات وابزاردقیق ۳
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – – اتصالات و فیتینگ ۴
۵۱٫۲۰۰٫۰۰۰ هزینه نصب و راه اندازی ۱۰% ارقام بالا
۲-۴-۲-۴ برآورد هزینه تجهیزات عمومی، تاسیسات و متفرقه برای فاز ۲
۸-۴

 

۳-۴-۲-۴ بر آورد هزینه تجهیزات عمومی، تاسیسات و متفرقه مشترک برای هر دو فاز
قیمت برآورد شده ريال مشخصات تعداد/مقدار شرح ردیف
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰ کیلو وات

– –
۱
۱ برق رسانی
انشعاب برق
شبکه برق رسانی ۱
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴ خط با شبکه و سوییچ ۲۴ عدد تلفن و متعلقات ۲
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – – سیستم اطفا حریق ۳
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – – سیستم حفاظتی ۴
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۶ عدد کامپیوتر ۵
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ هزینه نصب و راه اندازی ۱۰% ارقام بالا
۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جمع کل
جدول ۹-۴
۵-۲-۴ برآورد هزینه وسایل نقلیه داخلی و خارجی برای هر ۲ فاز
قیمت کل قیمت واحد مشخصات فنی تعداد شرح ردیف
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۲ تن ۲ لیفتراک دیزلی ۱
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲ وانت ۲
۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جمع کل
جدول ۱۰-۴
۶-۲-۴ هزینه های قبل از بهره برداری
این گروه از هزینه های سرمایه گذاری نیز مانند هزینه های دانش فنی به عنوان دارایی غیر جاری تلقی می گردد و برای مطالعه طرح، ایجاد سازماندهی تشکیلاتی و حقوق کارکنان کارخانه مصرف می شود. ۱۱-۴
هزینه(ريال) عنوان ردیف
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هزینه اخذ مجوز های لازم از ادارات ۱

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ خدمات مهندسی، ساختمان و نقشه ۲
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ خدمات مشاوره فنی و اخذ لیسانس تنولوژی ۳
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هزینه پرسنل هنگام آماده سازی ۴
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هزینه محضر و عقد قرارداد با بانکها ۵
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هزینه های پیش بینی نشده(۵% بالا) ۶
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جمع کل
۷-۲-۴ سرمایه ثابت طرح
سرمایه ثابت طرح شامل کلیه اقلامی است که در زمان اجرای طرح جهت تهیه امکانات و تسهیلات جهت دستیابی به ظرفیت تولیدی مورد نظر خریداری و تهیه می شود . بهای پرداختی بابت این اقلام در زمان طرح هزینه سود و در زمان تولید و طی عمر مفید طرح به عنوان دارایی ثابت تلقی می گردد.
۱-۷-۲-۴ سرمایه ثابت طرح برای فاز۱و۲
مرجع(شماره جدول) هزینه(ريال) شرح ردیف
۱-۴ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ زمین ۱
۲-۴ ۲٫۸۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ساختمان ۲

۳-۴و۵-۴ ۹٫۲۰۴٫۰۹۶٫۰۰۰ ماشین آلات ۳
۴-۴و۶-۴ ۱۸۱٫۰۰۰ تجهیزات آزمایشگاهی ۴
۷-۴و۸-۴و۹-۴ ۱٫۴۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تجهیزات عمومی و تاسیسات ۵
۱۰-۴ ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ وسایل نقلیه ۶
۱۱-۴ ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هزینه های قبل از بهره برداری ۷
۱۹٫۴۵۵٫۰۹۶٫۰۰۰ جمع کل سرمایه ثابت طرح برای فاز ۱و۲
جدول ۱۲-۴

۳-۴ هزینه های عملیاتی
بر اساس مواد اولیه مورد نیاز تولید و همچنین مطالعات مهندسی و با توجه به قیمت های بازار می توان هزینه تولد را برآورد نمود. در جدول نهایی، هزینه های تولید به ۲ صورت هزینه های ثابت ومتغییر تولید تقسیم می گردد هزینه های عملیاتی شامل هزینه

های مستقیمی که طرف تولید و یا خدمات می شود و این هزینه های عبارتند از :
۱٫ هزینه مواد اولیه
۲٫ هزینه حقوق و دست مزد
۳٫ هزینه استهلاک
۴٫ هزینه سوخت و انرژی وآب مصرفی
۵٫ هزینه بیمه
۶٫ هزینه تعمیرات و نگهداری

۹٫ هزینه مالی و بهره وام
۱۰٫ هزینه های پیش بینی نشده
۱-۳-۴ برآوردهزینه مواد جهت تولید
۱-۱-۳-۴ بر آورد هزینه مواد اولیه جهت تولید برای فاز ۱
قیمت کل (ريال) قیمت واحد(ريال) درصد مصرف یک سال(تن) شرح مواد اولیه ردیف
۴۴٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۷۰٫۰۰۰ ۱۰۰ ۳۰٫۰۰۰ وایزوریسایکل ۱
۴۴٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جمع کل
جدول ۱۳-۴

۲-۱-۳-۴ برآورد هزینه مواد اولیه جهت تولید برای فاز۲
قیمت کل (ريال) قیمت واحد(ريال) درصد مصرف یک سال(تن) شرح مواد اولیه ردیف
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۶۶/۶۶ ۴۰٫۰۰۰ میعانات گازی ۱
۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۳/۳۳ ۲۰٫۰۰۰ مالچ و برش های سنگین ۲

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جمع کل
جدول ۱۴-۴

۲-۳-۴ برآورد هزینه های نیروی انسانی
۱-۲-۳-۴ برآورد هزینه های نیروی انسانی